日常费用报销如何处理？

在实际业务中，会经常遇到公司员工因出差、购买办公用品等原因需要向财务部申请借款，以及事后的报销的业务，这样的业务在软件中如何操作体现呢？下面我们一起来学习在分销A\V系列软件中借款费用报销的操作步骤吧！

从9.94版本开始新增借款单、费用报销单以及相关报表。

--下面介绍两种报销业务处理流程--

一、事前申请，事后报销：

1、比如说【业务员】向财务申请1000元出差费用。

先做借款单1000元。

2、【业务员】出差回来实际只花费了800元，向财务报销800元出差费。

做费用报销单调入借款单，费用项目选择【出差费】，金额800元。表尾自动计算出退补金额200元，表示【业务员】需要退款给企业200元。

二、事前垫付，事后报销：

1、比如说【张三】出差之前没有申请出差费用，出差之后直接向财务报销出差费800元。

直接做费用报销单，费用项目选择【出差费】，金额800元。表尾自动计算出退补金额-800元，表示企业需要支付【张三】800元。

来源：管家婆软件客服中心